| IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN ( LEY 594 DE 2000 - LEY 1712 DE 2014- DECRETO 103 DE 2015 - DECRETO 1080 DE 2015 - ISO 27001 ) | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN ( ISO 27001 ) | ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA ( DECRETO 103 DE 2015) | DATOS PERSONALES ( LEY 1581 DE 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Macroproceso | Proceso | Código sistema de gestión documental | Identificador | Tipo | Oficina | Serie documental | Subserie documental | Nombre | Descripción | Nombre del responsable de la producción de la información ( Propietario del activo) |
Fecha de generación de la información | Nombre del responsable de la información (Custodio del activo) |
Fecha de ingreso del activo al archivo | Soporte de registro | Medio de conservación | Formato | Idioma | Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad | Criticidad del activo | Información publicada | Lugar de consulta o ubicación | Objeto legitimo de la excepción | Fundamento constitucional o legal | Fundamento jurídico de la excepción | Excepción total o parcial | Fecha de clasificación (DD/MM/AAAA) |
Tiempo de clasificación | ¿Contiene datos personales? | ¿Contiene datos personales de niños, niñas o adolescentes? | Tipos de datos personales | Finalidad de la recolección de los datos personales | Existe la autorización para el tratamiento de los datos personales |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-1-01 | 1 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Acciones Constitucionales | Acción de Cumplimiento | Acción de Cumplimiento | Artículo 87 de la constitución política de 1991. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 87 de la constitución política de 1991 | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer compromisos de cumplimientos jurídicos. | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-1-02 | 2 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Acciones Constitucionales | Acción de Nulidad y Restablecimiento | Acción de Nulidad y Restablecimiento | Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) artículos 138 "Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño." | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 138, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de la ley 1437 de 2011 | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-1-03 | 3 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Acciones Constitucionales | Acción de Reparación Directa | Acción de Reparación Directa | Artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 90 de la constitución política de 1991 | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Solicitar la indemnización de perjuicios causados como consecuencia de la afectación o delimitación al derecho de propiedad por la reglamentación de los usos del suelo. | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-1-04 | 4 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Acciones Constitucionales | Acción de Repetición | Acción de Repetición | Ley 270 de 1996 Estatutaria de la administración de justicia. "La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción civil de repetición de la que éste es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles." | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Ley 270 de 1996 Estatutaria de la administración de justicia | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Expide la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, señala sus principios, estructura, función jurisdiccional, integración de corporaciones y despachos judiciales, funciones y competencia de la Fiscalía General, estructura y composición de las jurisdicciones y altas Cortes. | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-1-05 | 5 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Acciones Constitucionales | Acción Popular | Acción Popular | Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 88 de la constitución política de 1991 | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-1-06 | 6 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Acciones Constitucionales | Acción de Tutela | Acción de Tutela | Decreto 2591 de 1992 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el articulo 86 de la Constitución Política." | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Decreto 2591 de 1992 del articulo 86 de la constitución política de 1991 | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo | Si | |
| Dirección General | Dirección General (Calidad) | 100-3-01 | 7 | Información y datos de la Entidad | Oficina Dirección General | Actas | Actas de comité anti tramites y gobierno digital | Actas de comité anti tramites y gobierno digital | Las Actas de Comité Anti trámites y de Gobierno digital son históricas por cuanto plasman decisiones y compromisos de este Comité asesor referentes a planes de acción sobre racionalización de trámites; proyectos de creación de nuevos trámites e implementación de la estrategia de Gobierno digital. Resolución 071 de 2013. |
Oficina Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información. | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-3-02 | 7 | Información y datos de la Entidad | Oficina Dirección General | Actas | Actas Autoevaluación de la gestión | Actas Autoevaluación de la gestión | Las actas de autoevaluación de la gestión, sirve para implementar una metodología que promueva en la entidad aplicar, fortalecer y fomentar el Autocontrol y Autoevaluación, facilitando el desarrollo de la capacidad de todos los servidores públicos -independientemente de su nivel jerárquico- para evaluar y controlar su trabajo e implementar los correctivos necesarios. | Oficina Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Conocer el avance de la gestión a través de la oficina de control interno de gestión, mediante autoevaluación de diferentes áreas de la entidad | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-3-03 | 8 | Información y datos de la Entidad | Oficina Dirección General | Actas | Actas Autoevaluación del control | Actas Autoevaluación del control | Determinar por parte de cada responsable de proceso, la calidad y efectividad del proceso y sus controles, implementando las acciones de mejoramiento requeridas. | Oficina Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, que determinan la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional |
Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-3-04 | 9 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | Actas de comité de convivencia laboral | Actas de comité de convivencia laboral | Promover la convivencia laboral, cumpliendo los valores institucionales de la entidad, aportando todas sus capacidades humanas, profesionales, éticas y morales. Para lanzar una mayor calidad en la atención y servicio ciudadano. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Conocer información de los funcionarios de la entidad para tener una buena convivencia laboral y así obtener mejores resultados en los procesos y atención al publico. | Si | |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-3-05 | 10 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Control Interno | Actas | Actas comité coordinador de control interno y calidad | Actas comité coordinador de control interno y calidad | Las Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. | Oficina Asesor Control Interno | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Es aquella acta donde quedaran recogidos todos los acuerdos que han sido tratados y adoptados en una reunión, con el fin de conseguir certificación de lo que ha ocurrido y darle validez legal. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-3-06 | 11 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | Actas comité de archivo | Actas comité de archivo | Las Actas de Comité de archivo son utilizadas para Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad archivística. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | El Comité de Archivo es un órgano interno de la Administración Municipal, de carácter asesor en todos los aspectos relacionados con la organización, manejo y control de los documentos. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-3-07 | 12 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | Actas de comité de bienes muebles e inmuebles | Actas de comité de bienes muebles e inmuebles | Es aquella acta donde quedarán recogidos todos los acuerdos que han sido tratados y adoptados en una reunión, con el fin de conseguir certificación de lo que ha ocurrido y darle validez legal. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Solo se utilizan con fines internos de la entidad para conocer acerca del grupo que conforma el comité encargado de los bienes muebles e inmuebles de la institución. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-3-08 | 13 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | Actas de comité capacitación y estímulos | Actas de comité capacitación y estímulos | El objetivo del Comité se centra en buscar e implementar estrategias que redunden en el bienestar de toda la entidad de la facultad. Tiene un enfoque amplio y participativo, partiendo de la premisa de que el bienestar es una construcción colectiva, dinámica y cotidiana. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Son utilizados con fines administrativos de la entidad para capacitar el personal y dar estímulos a criterio merecido. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-3-09 | 14 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | Actas de comité de compras | Actas de comité de compras | Las actas de comité de compras una herramienta que sirve para definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) de una organización en un período de tiempo determinado. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Se realiza con fines internos administrativos de la entidad solo para evaluar presupuestos y definir un plan anual de adquisiciones para mejorar infraestructura de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-3-10 | 15 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | Actas de eliminación documental | Actas de eliminación documental | Procedimiento archivístico que consiste en la destrucción de los documentos en desuso, autorizados expresamente por el Archivo General de la Nación a través del Archivo Central de cada institución. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | No contiene datos personales, esta acta se establece con el fin de eliminar un documento del archivo general de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-3-11 | 16 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Control Interno | Actas | Actas comité coordinador de control interno | Actas comité coordinador de control interno | Es aquella acta donde quedarán recogidos todos los acuerdos que han sido tratados y adoptados en una reunión, con el fin de conseguir certificación de lo que ha ocurrido y darle validez legal. | Oficina Asesor Control Interno | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Los datos personales en esta acta son utilizados para conocer que competencias actitudinales y comportamentales tienen los funcionarios, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-3-12 | 17 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | Actas de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) | Actas de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) | Documento en el que se relacionan los temas tratados y acordados por el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo en razón a las funciones establecidas en el Artículo 11 de la Resolución 02013 de 1986. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-3-13 | 18 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | Actas consejo Asesor de control interno | Actas consejo Asesor de control interno | Se refiere a la presentación de informes y manejo de información estratégica que el Asesor de Control Interno debe realizar frente a su nominador y representante legal, así como aquellas relacionadas al ejercicio de sus funciones al interior de la entidad. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades entre los órganos colegiados, unidades administrativas y personal, a fin de procurar eficiencia y eficacia en la realización de las actividades. | Si | |
| Dirección General | Dirección General Calidad | 100-3-14 | 19 | Información y datos de la Entidad | Oficina Dirección General | Actas | Actas de comité operativo de planeación | Actas de comité operativo de planeación | Un comité o comisión es un órgano directivo de un partido político o de una de sus secciones, órgano representativo de los trabajadores de una compañía o centro de trabajo para la defensa de sus intereses. | Oficina Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Implementar los procesos de recepción, registro, almacenamiento, distribución (cuando corresponda) e inventario de los recursos | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-3-15 | 20 | Información y datos de la Entidad | Oficina Dirección General | Actas | Actas de junta directiva | Actas de junta directiva | Documento escrito que recoge los hechos, acuerdos adoptados y actos de distinta naturaleza que se han producido a lo largo de la reunión de la junta con la finalidad de certificar y dejar constancia de lo acordado. | Oficina Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-3-16 | 21 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | Actas de comité de bienestar social | Actas de comité de bienestar social | El Comité de Bienestar Social e Incentivos laborales es un programa cuyo objetivo es garantizar y promover el desarrollo integral de los empleados de la Empresa y de su familia, elevando su nivel de vida. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Realizar jornadas de Actividades de Calidad de Vida. Organizar y ejecutar actividades recreativas y deportivas tales como: Campeonatos de Futbol y jornadas recreativas y deportivas. | Si | |
| Dirección General | Dirección General Calidad | 100-3-17 | 22 | Información y datos de la Entidad | Oficina Dirección General | Actas | Actas de Revisión General | Actas de Revisión General | La revisión por la dirección representa un documento resumen de cómo ha ido la implementación (para el primer año) o el seguimiento (en los sucesivos años) de ISO 9001 en la empresa. | Oficina Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-4-01 | 23 | Sistemas de Información y Aplicaciones de Software | Oficina de sistemas | Administración de la tecnología | Soporte Técnico | Soporte Técnico | El principal objetivo del soporte técnico IT es mantener los sistemas informáticos y las redes de toda la organización, resolviendo problemas y gestionando las solicitudes de los usuarios finales, como la instalación de software o la configuración de hardware. | Oficina de sistemas | 1/08/2017 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Alto | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines de soporte técnico desde el área de sistemas para la infraestructura tecnológica de la entidad que esta a disposición de los funcionarios. | Si |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-5-01 | 24 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Control Interno | Asesoría y Orientación | Fomento de la cultura del control interno | Fomento de la cultura del control interno | La cultura de control interno de una organización impulsa los comportamientos que influyen en las prácticas comerciales, financieras, operativas y demás. Esta cultura es un indicador clave que permite determinar si la empresa actúa de manera inteligente frente a los riesgos. | Oficina Asesor Control Interno | 19/11/2012 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Dirección General | 100-5-02 | 25 | Información y datos de la Entidad | Oficina Dirección General | Asesoría y Orientación | Seguimiento y Evaluación del Riesgo | Seguimiento y Evaluación del Riesgo | El seguimiento y control de riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos; realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión. También volver a analizar los riesgos existentes. | Oficina Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-6-01 | 26 | Información y datos de la Entidad | Oficina Dirección General | Auditorias | Auditorias de calidad internas | Auditorias de calidad internas | Las auditorías internas son exámenes metódicos que se realizan para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen todas las disposiciones que se han establecido de forma previa. | Oficina Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .DOC | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Se utilizan como una herramienta de gestión empleada por las organizaciones para evaluar la eficacia de su sistema de gestión de calidad conforme a los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-6-02 | 27 | Información y datos de la Entidad | Oficina Dirección General | Auditorias | Auditorias de calidad externas | Auditorias de calidad externas | La auditoría externa para un Sistema de Gestión de la Calidad es una revisión para evaluar la conformidad con los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001 | Oficina Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Se utilizan como una herramienta de gestión empleada por las organizaciones para evaluar la eficacia de su sistema de gestión de calidad conforme a los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 | Si | |
| Dirección General | Área técnica vigilancia y control de transito | 100-8-01 | 28 | Información y datos de la Entidad | Oficina Área técnica vigilancia y control de transito | Centro de enseñanza automovilística | Clases de conducción | Clases de conducción | Los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) son responsables de la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción de vehículos, por lo cual certificar personas que no hayan recibido la instrucción poner en riesgo al mismo usuario y a la comunidad en general. | Oficina Área técnica vigilancia y control de transito | 1/08/2018 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Los principios y disposiciones contenidas en esta política serán aplicables a los datos personales registrados en las bases de datos del CEA de la entidad, conforme la ley 1258 de 2012 y sus decretos reglamentarios. | Si |
| Dirección General | Área técnica vigilancia y control de transito | 100-8-02 | 29 | Información y datos de la Entidad | Oficina Área técnica vigilancia y control de transito | Centro de enseñanza automovilística | Recategorización | Recategorización | La recategorización es el proceso de cambio de la categoría para la licencia de conducción. Es necesario hacerlo para poder llegar a conducir una categoría superior, como una C3. Al subir de categoría, deberá tomar un curso de complementación. | Oficina Área técnica vigilancia y control de transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos de Archivo - Físicos y Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | No publicada | NA | Si | Del articulo 18 y 19 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Se utilizan para realizar el tramite de la recategorización de la licencia de conducción. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-9-01 | 30 | Información y datos de la Entidad | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Certificados | Certificados de retención a proveedores | Certificados de retención a proveedores | En términos generales, los certificados de retención son documentos que respaldan las retenciones realizadas (por cualquier concepto), en un determinado periodo contable. | Oficina de Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Se utiliza con fines administrativos de la entidad para conocer el estado contable de los proveedores que hacen parte de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera | 100-10-01 | 31 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera | Circulares | Circulares informativas | Circulares informativas | Una circular informativa es el documento que recoge las obligaciones que tienen los empleados y las funciones que tienen que desempeñar en relación a su puesto de trabajo y la utilización adecuada de todas las instalaciones y bienes de la empresa. | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera | 100-10-02 | 32 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera | Circulares | Circulares Normativas | Circulares Normativas | La Circular es una comunicación emitida por una autoridad superior a una inferior sobre un tema y con un propósito específico. Este documento es empleado para transmitir instrucciones y decisiones y así mismo tienen el carácter de obligatorias para los subordinados, sin tener las características de reglamento. | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito |
100-11-01 | 33 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito |
Comunicaciones Oficiales | Comunicaciones Oficiales Internas | Comunicaciones Oficiales Internas | Son todas aquellas comunicaciones recibidas o enviadas independientemente del medio utilizado, en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, que cuentan con un control de radicación | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito |
6/10/2014 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito |
100-11-02 | 34 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito |
Comunicaciones Oficiales | Comunicaciones Oficiales Externas | Comunicaciones Oficiales Externas | Son aquellas comunicaciones que se reciben o se envían a entidades públicas, empresas privadas o personas naturales; en ejercicio de sus funciones y referida exclusivamente a asuntos oficiales. | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito |
6/10/2014 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico - Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint por correo institucional | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-12-01 | 35 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Conciliaciones | Conciliaciones Bancarias | Conciliaciones Bancarias | La conciliación bancaria es la comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una empresa de sus cuentas bancarias y los ajustes que realiza el propio banco sobre esas cuentas. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-14-01 | 36 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Contratos | Contrato de Arrendamiento | Contrato de Arrendamiento | Es un contrato por el cual el arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un bien inmueble a una Administración Pública Estatal (arrendatario), quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Pública Reservada / Confidencial =Alta | Alto | Alto | ALTA | No publicada | NA | Si | Del articulo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer contratos con entidad | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-14-02 | 37 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Contratos | Contrato de Compra Venta | Contrato de Compra Venta | La escritura de compraventa es un documento público (no privado) usado en la transacción de un inmueble que concede veracidad y seguridad jurídica tanto al comprador como al vendedor, es decir, funciona como una garantía para todas las partes implicadas, y permite su inscripción en el registro de la propiedad. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico - Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint pagina web Institucional (www.idtq.gov.co) y Secop II | N/A | N/A | NA | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer contratos con la entidad | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-14-03 | 38 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Contratos | Contrato de Mínima Cuantía | Contrato de Mínima Cuantía | La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento con términos cortos para escoger al contratista, siempre que el valor de la adquisición de los bienes, obras y/o servicios, no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico - Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint pagina web Institucional (www.idtq.gov.co) y Secop II | N/A | N/A | NA | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer contratos con la entidad | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-14-04 | 39 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Contratos | Contrato de prestación de servicios | Contrato de prestación de servicios | Es un acuerdo entre una empresa y una persona para prestar un servicio durante un período determinado. Estos contratos suelen especificar los términos y condiciones de la relación entre la empresa y el trabajador, incluyendo el pago y la duración del contrato. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico - Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint pagina web Institucional (www.idtq.gov.co) y Secop II | N/A | N/A | NA | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer contratos con la entidad | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-14-05 | 40 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Contratos | Contrato de Seguros | Contrato de Seguros | Es el acuerdo escrito a través del cual, una persona transfiere a una empresa de seguros un riesgo que la afecta (riesgo de incendio sobre una propiedad, robo, accidentes, enfermedades, etc.), a cambio del pago de una contraprestación en dinero, llamada prima. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico - Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | No publicada | NA | N/A | N/A | NA | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer contratos con la entidad | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-14-06 | 41 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Contratos | Contrato de suministros | Contrato de suministros | La Ley lo define como aquel que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra , de productos o bienes muebles. Los contratos de suministros sirven para que la Administración compre bienes muebles. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico - Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint pagina web Institucional (www.idtq.gov.co) y Secop II | N/A | N/A | NA | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer contratos con la entidad | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-14-07 | 42 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Contratos | Selección Abreviada | Selección Abreviada | Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para la contratación de bienes o servicios de menor cuantía. Bajo esta modalidad, se encuentran: Selección Abreviada de Menor cuantía. Selección Abreviada de Subasta Inversa. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico - Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint pagina web Institucional (www.idtq.gov.co) y Secop II | N/A | N/A | NA | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer contratos con la entidad | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-16-01 | 43 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Controles | Devolución sustratos dañados | Devolución sustratos dañados | Número que identifica de forma única e inequívoca cada tarjeta sobre la cual se imprime la Especie Venal. Este número debe ser digitado por parte del Usuario responsable del proceso de impresión. | Subdirección Administrativa y Financiera | 12/08/2014 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-16-02 | 44 | Recurso Humano | Subdirección Administrativa y Financiera | Controles | Entrega de elementos | Entrega de elementos | De acuerdo a lo estipulado en la Ley 70 de 1988 "Por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los empleados del sector público" Decreto 1978 de 1989 "Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988". |
Subdirección Administrativa y Financiera | 1/03/2017 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-16-03 | 45 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Controles | Mantenimiento planta eléctrica | Mantenimiento planta eléctrica | El mantenimiento de plantas eléctricas contempla la limpieza detallada del equipo, cambio de filtros según el tiempo de uso, ajustes, cambio de aceite y vida para su motor y reparaciones generales que se pueden presentar en el trabajo del equipo. | Subdirección Administrativa y Financiera | 9/04/2010 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-16-04 | 46 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Controles | Mantenimiento Sede | Mantenimiento Sede | El mantenimiento deberá realizar una evaluación o diagnóstico de la infraestructura e instalación para determinar las necesidades más urgentes a atender, de acuerdo a los lineamientos planteados en la Norma Técnica, se deberá elaborar la Ficha Técnica de Mantenimiento | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-16-05 | 47 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Controles | Mantenimiento Vehicular | Mantenimiento Vehicular | Es una práctica periódica de cuidado sobre el vehículo, que se hace con anticipación al inconveniente para que cada parte del carro siga funcionando de forma adecuada. Su objetivo es revisar el correcto funcionamiento del auto y cambiar las piezas que han sufrido algún desgaste. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-17-01 | 48 | Información y datos de la Entidad | Asesor Jurídico | Convenios | Convenio Interadministrativo | Convenio Interadministrativo | el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. | Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico - Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint pagina web Institucional (www.idtq.gov.co) y Secop II | N/A | N/A | NA | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Establecer convenios con la entidad | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-18-01 | 49 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Declaraciones Tributarias | Información Exógena | Información Exógena | La información exógena o medios magnéticos son el conjunto de datos sobre las operaciones con clientes, proveedores o terceros que las personas naturales y jurídicas deben presentar periódicamente a la administración tributaria. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-18-02 | 50 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Declaraciones Tributarias | Retención en la fuente presentadas | Retención en la fuente presentadas | Se entiende más como un cobro anticipado de un impuesto que puede ser el de renta, el de ventas o el de industria y comercio. Este se toma a diario para lograr anticipadamente parte del impuesto, que por lo general son mensuales, bimestrales o anuales. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Pública Reservada / Confidencial =Alta | Alto | Bajo | ALTA | No publicada | NA | Si | Del articulo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 | NA | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito |
100-19-01 | 51 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito |
Derechos de Petición | Derechos de Petición | Derechos de Petición | Pedir que se preste un servicio. Reclamar sobre un servicio recibido. Quejarse sobre el servidor o funcionario que lo atendió Sugerir mejor calidad en el servicio. | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito |
Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-21-01 | 52 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Comprobantes de contabilidad | Ingresos | Ingresos | Los comprobantes de contabilidad son los documentos en los cuales se resumen las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la entidad contable pública. El comprobante de ingreso resume las operaciones relacionadas con el recaudo de efectivo o documento que lo represente. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-21-02 | 53 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Comprobantes de contabilidad | Notas contables | Notas contables | Una nota contable es un documento interno que las empresas utilizan para registrar las operaciones contables que no tienen un soporte externo o para las cuales no existen documentos específicos, como es el caso de los asientos de corrección, ajustes y cierre. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-22-01 | 54 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Estados Financieros | Estados Financieros | Estados Financieros | Recoge la información de activos y pasivos – deudas- de la empresa y la diferencia entre ambos, lo que forma el patrimonio o capital contable. Es muy importante porque permite averiguar la salud financiera de una empresa. Cuenta de resultados. Diferencia entre ingresos y gastos. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-26-01 | 55 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Informes | Informe control interno contable | Informe control interno contable | Este informe busca evaluar el desarrollo del control interno contable, revisando la evolución de los controles en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen la etapa de reconocimiento; así mismo tendrá en cuenta la elaboración y presentación de los informes | Asesor Control Interno | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-26-02 | 56 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Informes | Informe de Austeridad | Informe de Austeridad | El Plan de Austeridad hace referencia a una política económica basada en la sencillez, moderación y reducción del gasto público, de tal forma que no afecte el funcionamiento de las entidades del sector gobierno y contribuya a la eficiencia y trasparencia administrativa. | Asesor Control Interno | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Dirección General | 100-26-03 | 57 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Informes | Informe de Rendición de cuentas | Informe de Rendición de cuentas | los informes de rendición de cuentas deben incluir información sobre la gestión pública y sus resultados, dando razón de contenidos obligatorios inherentes a las responsabilidades asignadas a cada entidad en las normas o planes de gobierno. | Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | La rendición de cuentas debe consistir, entonces, en un informe amplio, explicativo y descriptivo, con la prueba y la documentación correspondientes y debe contener todas las explicaciones y referencias que sean necesarias para dar a conocer los procedimientos y resultados de la gestión. | Si | ||
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-26-04 | 58 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Informes | Informes derechos de autor | Informes derechos de autor | El derecho de autor, una forma de la ley de propiedad intelectual, protege las obras originales de autoría, incluidas las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas, como poesía, novelas, películas, canciones, programas informáticos y arquitectura. | Asesor Control Interno | 28/12/2010 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-26-05 | 59 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Informes | Informe Ejecutivo | Informe Ejecutivo | Es un documento que acompaña el Informe de Auditoría en forma resumida, que contiene: objeto, período auditado, alcance y sus limitaciones, principales hallazgos y observaciones, respuesta del organismo auditado, normativa relevante, equipo auditor y, por último, conclusiones y principales recomendaciones. | Asesor Control Interno | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Área técnica vigilancia y control de transito | 100-26-06 | 60 | Información y datos de la Entidad | Área técnica vigilancia y control de transito | Informes | Informe Entrega Accidente de Transito Usuarios | Informe Entrega Accidente de Transito Usuarios | Es un instrumento descriptivo mediante el cual el funcionario público dejará plasmado todo lo ocurrido en el lugar del siniestro en el momento en el que éste concurre, en él deben constar todos los factores exógenos que pudieran incurrir en la ocurrencia de los hechos. | Área técnica vigilancia y control de transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área técnica vigilancia y control de transito | 100-26-07 | 61 | Información y datos de la Entidad | Área técnica vigilancia y control de transito | Informes | Informe Entrega Accidentes de Transito Agentes | Informe Entrega Accidentes de Transito Agentes | Informe Policivo de Accidente de tránsito como he explicado en varios videos y artículos en principio no determina responsabilidades, situación que aclara la misma Resolución del Ministerio de Transporte número 11268 del 2012, sí, el manual de diligenciamiento de informes policivos de accidentes de tránsito. | Área técnica vigilancia y control de transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-26-08 | 62 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Informes | Informe Pormenorizado | Informe Pormenorizado | Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la Alta Dirección con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno. | Asesor Control Interno | 11/03/2015 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área técnica vigilancia y control de transito | 100-26-09 | 63 | Información y datos de la Entidad | Área técnica vigilancia y control de transito | Informes | Informes Accidentes de Transito | Informes Accidentes de Transito | El IPAT o Informe Policivo de Accidente de tránsito como he explicado en varios videos y artículos en principio no determina responsabilidades, situación que aclara la misma Resolución del Ministerio de Transporte número 11268 del 2012, sí, el manual de diligenciamiento de informes policivos de accidentes de tránsito. | Área técnica vigilancia y control de transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) Informe de Gestión | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. (Informe de Gestión) | Si | ||
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-26-10 | 64 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Informes | Informes de Gestión de Control Interno | Informes de Gestión de Control Interno | Un sistema de control interno es un conjunto de acciones, normas, políticas y métodos establecidos por las empresas con el fin de evitar riesgos en su entorno. Abarca cinco componentes principales: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación y monitoreo. | Área técnica vigilancia y control de transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Dirección General | 100-26-11 | 65 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Informes | Informe de Gestión Externos | Informe de Gestión Externos | Es un documento que recopila un conjunto de datos que se han efectuado durante un período de tiempo en una empresa. Te será útil para conocer cuestiones específicas de tu negocio, como las finanzas, su capacidad estructural, nuevas oportunidades, y claro ¡poner en práctica la mejora continua! | Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Alto | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-26-12 | 66 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Informes | Informe de Gestión Internos | Informe de Gestión Internos | Entre los datos de un informe de gestión, se incluyen los presupuestos asignados, el flujo de caja, la rentabilidad, el balance financiero, el rendimiento de los equipos, los problemas operativos, la respuesta del cliente, etc. | Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Alto | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General (Calidad) | 100-26-13 | 67 | Información y datos de la Entidad | Dirección General (Calidad) | Informes | Informe Encuesta satisfacción cliente externo | Informe Encuesta satisfacción cliente externo | La satisfacción al cliente es el grado en que el desempeño percibido de un producto o servicio concuerda con las expectativas del comprador, si el desempeño del producto no alcanza las expectativas, el comprador queda insatisfecho. | Dirección General (Calidad) | 15/06/2020 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-26-14 | 68 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Informes | Informes entidades jurídicas | Informes entidades jurídicas | Una entidad jurídica es una institución constituida por una o más personas que tiene responsabilidad ante la ley, es decir, tiene derechos y obligaciones. | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Alto | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-26-15 | 69 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Informes | Informes Labores Diarias Agentes | Informes Labores Diarias Agentes | Preservar el orden público y brindar seguridad a los ciudadanos. Salvaguardar la integridad y los derechos de los peatones y los conductores. Prevenir la comisión de delitos, faltas administrativas y el congestionamiento vial. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-26-16 | 70 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Informes | Informes Medios Magnéticos | Informes Medios Magnéticos | En general, se entiende como medio magnético a un dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información digital. Estos dispositivos pueden ser disquetes, discos duros o CDs y tienen en común el almacenar grandes volúmenes de datos en un espacio físico pequeño. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-26-17 | 71 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Informes | Informes reportes contaduría general de la nación CHIP | Informes reportes contaduría general de la nación CHIP | El CHIP contiene información financiera, relacionada con la contabilidad, tesorería, presupuesto de las entidades estatales y los informes de control interno contable; igualmente, los estados financieros de cada una de las entidades públicas que realizan su reporte a través del Sistema CHIP. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .CSV ( Archivo plano de Excel) | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (https://www.chip.gov.co/) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-27-01 | 72 | Sistemas de Información y Aplicaciones de Software | Subdirección Administrativa y Financiera | Movimientos Almacén | Movimientos Almacén | Movimientos Almacén | El almacén es el área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas destinada a la custodia temporal, la conservación y distribución de los bienes que van a ser utilizados en el cumplimiento de los fines institucionales. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Software Publifinanzas de la entidad | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Bajo | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 18 y 19 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-28-01 | 73 | Sistemas de Información y Aplicaciones de Software | Subdirección Administrativa y Financiera | Inventarios | Inventarios de consumo | Inventarios de consumo | Los registros de consumo de inventario se utilizan para realizar un seguimiento del despacho, la transferencia y la devolución de partes de inventario dentro de organizaciones y entre ellas. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Software Publifinanzas de la entidad | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Bajo | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 18 y 19 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-28-02 | 74 | Sistemas de Información y Aplicaciones de Software | Subdirección Administrativa y Financiera | Inventarios | Inventario General | Inventario General | Almacena la información de los bienes de su empresa. Informes inmediatos sobre datos históricos, asignaciones de cada activo. Realiza depreciación automática. | Subdirección Administrativa y Financiera | 21/04/2010 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Software Publifinanzas de la entidad | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Bajo | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 18 y 19 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-28-03 | 75 | Sistemas de Información y Aplicaciones de Software | Subdirección Administrativa y Financiera | Inventarios | Inventario Individual | Inventario Individual | Son aquellos bienes de consumo o devolutivos entregados a los diferentes funcionarios de la entidad o a los funcionarios responsables en las entidades públicas, para el cumplimiento de sus funciones. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Software Publifinanzas de la entidad | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Bajo | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 18 y 19 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-29-01 | 76 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Investigaciones | Investigaciones Disciplinarias | Investigaciones Disciplinarias | Según la ley 734 de 2002, una investigación disciplinaria se da cuando un funcionario público tiene una conducta o comportamiento que impide con el buen funcionamiento del ejercicio público. Puede tratarse de un comportamiento por acción, omisión o la extra limitación de sus funciones. | Asesor Control Interno | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-30-01 | 77 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de descripción y control | Consulta y Préstamo de Documentos Archivo Central | Consulta y Préstamo de Documentos Archivo Central | El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud de consulta o préstamo (correo electrónico, memorando u oficio), continua con la localización en inventario documental, el diligenciamiento del formato de ficha afuera, el traslado (si es del Archivo Central) y la entrega a la dependencia solicitante para la realización de la consulta. | Subdirección Administrativa y Financiera | 5/03/2010 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-30-02 | 78 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de descripción y control | Control envió de correspondencia | Control envió de correspondencia | La gestión de la correspondencia es un recurso comunicacional que cumple un papel fundamental en el desarrollo de una empresa. Tener una buena gestión de la misma es vital pues a través de ella se envían y reciben documentos contables | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Digital | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Bajo | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 18 y 19 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva total | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-30-03 | 79 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de descripción y control | Cuadro de Clasificación | Cuadro de Clasificación | Cuadro de Clasificación Documental. Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada dependencia, en el cual se agrupan las series, sub-series y tipos documentales. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-30-04 | 80 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de descripción y control | Inventario archivo central | Inventario archivo central | Son instrumentos de recuperación de información que describen de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-30-05 | 81 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Instrumentos de descripción y control | Inventario Documental | Inventario Documental | El Inventario Documental es una herramienta archivística que describe la relación sistemática y detallada de las unidades documentales existentes en los archivos, siguiendo la organización de las series documentales y que el artículo 26 de la Ley 594 de 2000, obliga a las entidades de la Administración Pública a elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-30-06 | 82 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de descripción y control | Sistema de gestión documental | Sistema de gestión documental | Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-30-07 | 83 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de descripción y control | Tabla de retención documental | Tabla de retención documental | Las Tablas de Retención Documental - TRD, constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad acorde a su estructura orgánico - funcional, e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-30-08 | 84 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de descripción y control | Tablas de valoración documental | Tablas de valoración documental | Son el listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, así como su disposición final. Se elaboran para intervenir los fondos acumulados de las entidades. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-30-09 | 85 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Instrumentos de descripción y control | Transferencias documentales | Transferencias documentales | Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-32-01 | 86 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Licencias de conducción | Expedición licencias de conducción | Expedición licencias de conducción | La expedición de la licencia de conducción, es el trámite por medio del cual una persona solicita por primera vez el documento al organismo de tránsito, que le permite conducir un vehículo por el territorio nacional. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 15/01/2015 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Dirección General (Calidad) | 100-33-01 | 87 | Información y datos de la Entidad | Dirección General (Calidad) | Manuales | Manual de Calidad | Manual de Calidad | Un manual de calidad es un documento que define y muestra cómo debe funcionar el sistema de gestión de calidad de una empresa. Puede variar en su formato y detalles para adaptarse al alcance y complejidad de una organización. | Dirección General (Calidad) | 02/15/2017 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Jurídico | 100-33-02 | 88 | Información y datos de la Entidad | Asesor Jurídico | Manuales | Manual de contratación | Manual de contratación | Documento en el que se señalan las funciones internas en materia contractual, las tareas que deban acometerse por virtud de la delegación o desconcentración de funciones, así como las que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual. | Asesor Jurídico | 25/09/2020 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .DOC | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-33-03 | 89 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Manuales | Manual de convivencia | Manual de convivencia | Este Manual de Convivencia Laboral -MCL- se concibe como una herramienta orientadora para promover la sana y pacífica convivencia institucional, con base en la autorregulación y la corresponsabilidad de cada uno de los servidores públicos | Subdirección Administrativa y Financiera | 1/08/2018 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .DOC | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-33-04 | 90 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Manuales | Manual de diseño curricular | Manual de diseño curricular | El diseño curricular es el proceso de construcción de un plan de estudios para una asignatura específica o para la educación en su conjunto. Implica la identificación de los objetivos de aprendizaje y la creación de una secuencia organizada de recursos para alcanzar esos objetivos. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 1/08/2018 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-33-05 | 91 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Manuales | Manual de gestión documental | Manual de gestión documental | Es el instrumento archivístico a través del cual se formula y documenta, a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos de una entidad encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación | Subdirección Administrativa y Financiera | 23/10/2018 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General (Calidad) | 100-33-06 | 92 | Información y datos de la Entidad | Dirección General (Calidad) | Manuales | Manual de gestión mejoramiento continuo | Manual de gestión mejoramiento continuo | Para mejorar se puede utilizar un plan de proceso de mejora continua de siete pasos que es crítico para los servicios y sus procesos de soporte. El ciclo de PHVA ilustra el ciclo continuo de mejora del servicio que se mueve perpetuamente a través de las siguientes etapas: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. | Dirección General (Calidad) | 3/03/2014 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-33-08 | 93 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Manuales | Manual para el manejo de inventarios | Manual para el manejo de inventarios | El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. | Subdirección Administrativa y Financiera | 16/06/2014 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .DOC | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-33-09 | 94 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Manuales | Manual Proyecto Educativo Institucional | Manual Proyecto Educativo Institucional | El CEA centro de enseñanza automovilística posee su archivo de gestión propio, así como la custodia de las hojas de vida de alumnos que han realizado su curso de conducción con la entidad. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 13/12/2019 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Dirección General | 100-33-10 | 95 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Manuales | Manual de Perfiles, Funciones y Competencias Laborales | Manual de Perfiles, Funciones y Competencias Laborales | El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la planta de cargos del Instituto Departamental de Transito del Quindío, corresponde a un instrumento básico de primer plano para la administración y coordinación del talento humano; y permite estandarizar los lineamientos que garantizan la eficacia de los cargos existentes en la Planta de Personal. | Dirección General | 2/01/2019 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-33-11 | 96 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Manuales | Manual de Procesos y Procedimientos | Manual de Procesos y Procedimientos | El manual de procedimientos es un documento del sistema de Control Interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones. | Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Dirección General | 100-33-12 | 97 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Manuales | Manual de Modelo integrado de planeación y gestión | Manual de Modelo integrado de planeación y gestión | El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en su versión actualizada mediante el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión Institucional. | Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General (Calidad) | 100-34-01 | 98 | Información y datos de la Entidad | Dirección General (Calidad) | Mapa de Riesgos | Mapa de riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción | Es el conjunto de actividades coordinadas que permiten a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión. El resultado de todas estas actividades se materializa en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Dirección General (Calidad) | 01/20/2020 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-34-02 | 99 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Mapa de Riesgos | Mapa de riesgos de procesos | Mapa de riesgos de procesos | Mapa de Riesgos por Proceso: Facilita la elaboración del mapa institucional, que se alimenta de estos, teniendo en cuenta que solamente se trasladan al institucional aquellos riesgos que permanecieron en las zonas más altas de riesgo y que afectan el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad. | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 5/03/2010 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-35-01 | 100 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Normograma | Normograma | Normograma | El normograma es una herramienta de las organizaciones públicas y privadas que permite delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. Contiene normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares y resoluciones que afectan la gestión de la entidad. | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 1/12/2014 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-36-01 | 101 | Información y datos de la Entidad | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias | Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias | Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias | Esto para garantizar brindarle un mejor servicio y teniendo en cuenta el derecho al que todas las personas tienen de presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, etc. Siempre y cuando sea de manera respetuosa por motivos de interés general o particular y así obtener una pronta respuesta. | Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Asesor Jurídico, Asesor Control Interno, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) Ventanilla Única Virtual | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-37-01 | 102 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Planes | Plan Anticorrupción | Plan Anticorrupción | Es un ejercicio de planeación encaminado al fomento de la participación ciudadana y a la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, este plan cuenta con seguimientos cuatrimestrales y controles institucionales que permiten dar cuenta de la gestión. | Dirección General | 8/07/2020 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-37-02 | 103 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Planes | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones | El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso. | Subdirección Administrativa y Financiera | 3/01/2014 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-37-03 | 104 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Planes | Plan Anual de Vacaciones | Plan Anual de Vacaciones | El plan anual de vacaciones tiene por objetivo, planificar las vacaciones del personal, así como también prever la vacancia temporal según la necesidad del servicio, esto como una estrategia organizacional en la gestión del talento humano. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Medio | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-37-04 | 105 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Planes | Plan de Bienestar y Capacitaciones | Plan de Bienestar y Capacitaciones | Este plan busca propiciar espacios y condiciones que favorezcan y mejoren el nivel de vida laboral y personal. Así mismo, genera mayor sentido de pertenencia, compromiso y participación en las diferentes actividades asociadas al cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno de los servidores. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .DOC | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-37-05 | 106 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Planes | Plan de Emergencia | Plan de Emergencia | El plan de emergencias es un conjunto de acciones y procedimientos para la atención de un siniestro que afecte directa o indirectamente a la Entidad, con el objeto de reducir los daños a los factores humanos, los recursos y los sistemas y procesos. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .DOC | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-37-06 | 107 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Planes | Plan de Gestión | Plan de Gestión | Un plan de gestión de recursos (o simplemente un plan de recursos en la gestión de proyectos) puede definirse como un punto de referencia y una guía para los gestores. Contiene información que les permite asignar, gestionar y supervisar con éxito y precisión los recursos que utilizan para alcanzar su objetivo. | Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-37-07 | 108 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Planes | Plan de Mejoramiento Organismos de Vigilancia y Control | Plan de Mejoramiento Organismos de Vigilancia y Control | Son un Conjunto de Elementos de Control, que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de Autoevaluación. | Dirección General | 3/03/2014 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-37-08 | 109 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Planes | Plan de Mejoramiento por Proceso | Plan de Mejoramiento por Proceso | Un plan de mejora de procesos es un documento que describe los pasos necesarios para optimizar el rendimiento de los procesos de la entidad. | Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .DOC | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-37-09 | 110 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Planes | Plan de Seguridad Vial | Plan de Seguridad Vial | Un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) es una herramienta de gestión encaminada a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías para prevenir riesgos, reducir la accidentalidad vial y disminuir sus efectos nocivos | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Dirección General | 100-37-10 | 111 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Planes | Plan Estratégico | Plan Estratégico | Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) es el instrumento de planifica- acción de las instituciones que plantean una visión estratégica, además establece prioridades, objetivos, metas y requerimientos de recursos de los órganos y organismos del sector público para un período de cuatro años con expresión territorial | Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-37-11 | 112 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Planes | Plan Operativo de Señalización | Plan Operativo de Señalización | El PMT está conformado por señalización vertical temporal de obra: señales informativas, preventivas y reglamentarias, y señalización horizontal. Como usuarios debemos seguir las señales del PMT por seguridad, para no afectar los trabajos que e están ejecutando y agilizar la movilidad vehicular y peatonal. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 15/07/2021 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .DOC | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-38-01 | 113 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Presupuesto | Ejecuciones Presupuestales | Ejecuciones Presupuestales | Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, a través de las entidades ejecutoras correspondientes. Se refiere a la captación de recursos financieros y los compromisos presupuestarios contraídos. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-38-02 | 114 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Presupuesto | Modificaciones Presupuestales | Modificaciones Presupuestales | Las modificaciones presupuestarias son todos los cambios en el presupuesto aprobado de una institución durante su fase de ejecución. El presupuesto es la herramienta que facilita a las entidades públicas el logro de sus metas. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-38-03 | 115 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Un presupuesto es un plan de las operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-39-01 | 116 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Procesos | Procesos Contravencionales por sanción | Procesos Contravencionales por sanción | En materia de tránsito se entiende como el procedimiento mediante el cual la autoridad u Organismo de Tránsito, inicia una investigación a un presunto infractor de la normas de tránsito, a efectos de establecer la responsabilidad de su violación. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Oficina Asesor Jurídico | 100-39-02 | 117 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Procesos | Procesos Judiciales | Procesos Judiciales | El proceso o proceso judicial es el conjunto de los actos jurídicos llevados a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso. Por lo que el procedimiento judicial está compuesto por la combinación y coordinación de diferentes actos jurídicos que cuentan con autonomía procesal. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-39-03 | 118 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Procesos | Proceso por Violación a las Normas de Transito | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | No respetar el límite de velocidad, usar el teléfono móvil al volante, no ponerse el cinturón de seguridad o conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas entrarían en esta categoría de normas básicas cuyo conocimiento sí existe. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Oficina Asesor Jurídico | 100-39-04 | 119 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Procesos | Procesos Disciplinarios | Procesos Disciplinarios | El proceso disciplinario es un conjunto de acciones orientadas a investigar y en algunos casos a sancionar determinados comportamientos o conductas del trabajador, que conlleven incumplimiento de deberes, violación de prohibiciones, y abuso en el ejercicio de derechos y funciones. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-40-01 | 120 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Programas | Programa Capacitación sobre Normas de Transito | Programa Capacitación sobre Normas de Transito | Un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) es una herramienta de gestión encaminada a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías para prevenir riesgos, reducir la accidentalidad vial y disminuir sus efectos nocivos. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General | 100-40-02 | 121 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Programas | Programa de Seguimiento al Cumplimiento de Gestión de Calidad | Programa de Seguimiento al Cumplimiento de Gestión de Calidad | Un programa de gestión de calidad opera en todos los niveles de una empresa para garantizar que el trabajo esté a la altura de los estándares que desea transmitir. | Dirección General | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-40-03 | 122 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Programas | Programa Operativos Semanales | Programa Operativos Semanales | Es un propuesta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, etc. ) | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 13/08/2014 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-41-01 | 123 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Refrendaciones Licencias de Conducción | Refrendación Carro | Refrendación Carro | Se refiere al trámite para cambiar de categoría y actualizar la fecha de vencimiento de la licencia de conducción. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) Tramites IDTQ | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-41-02 | 124 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Refrendaciones Licencias de Conducción | Refrendación Moto | Refrendación Moto | Es el proceso para actualizar la fecha de vencimiento de la licencia de conducción, y una exigencia legal que permite la entrega al usuario del documento público expedido por la autoridad de tránsito competente, el cual es personal e intransferible y faculta para conducir vehículos y motocicletas en todo el territorio | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) Tramites IDTQ | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-42-01 | 125 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Registros | Registro de Asistencia a cursos por contravencionciones a las normas de transito | Registro de Asistencia a cursos por contravencionciones a las normas de transito | Son acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-42-02 | 126 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Registros | Registro Reporte Semanal de Operativos | Registro Reporte Semanal de Operativos | Métodos de control realizados en diferentes sectores del municipio por la Secretaria de Movilidad y Transito con el fin de verificar el cumplimiento de las normas del Código Nacional de Tránsito y los reglamentos de la Administración Municipal, además revisar las condiciones y estado. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Oficina Asesor Jurídico | 100-42-03 | 127 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Registros | Registros de Contratos | Registros de Contratos | El Registro de Contrato de Trabajo forma parte del Registro Electrónico Laboral (REL) y permite a los empleadores y empleadoras cumplir con la obligación de registrar en el sitio web de la Dirección del Trabajo, un contrato de trabajo suscrito con un trabajador o trabajadora. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) contratación | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-42-04 | 128 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Registros | Registro de Ordenes de Comparendos | Registro de Ordenes de Comparendos | El comparendo es una citación de carácter policivo que se hace al presunto infractor de una norma de tránsito o a las personas involucradas en un accidente de tránsito, para que concurran a una audiencia ante la autoridad competente, en la cual ésta oirá sus descargos y explicaciones, decretará y practicará las pruebas. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 28/07/2010 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Dirección General | 100-42-05 | 129 | Información y datos de la Entidad | Dirección General | Registros | Registro de Resoluciones | Registro de Resoluciones | Las resoluciones son las decisiones que adopta la autoridad pública y constituye una manifestación de voluntad dirigida hacia los ciudadanos, de importancia de primer orden. | Dirección General | 23/03/2010 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) contratación | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-43-01 | 130 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Requerimientos | Requerimientos RUNT | Requerimientos RUNT | Todos los ciudadanos que deseen realizar un trámite de tránsito (de vehículos, maquinaria, remolques o licencia de conducción, entre otros) en el país deben estar inscritos en la plataforma RUNT. Adicionalmente, esto permite: Tener y acceder a su hoja de vida de tránsito y transporte. | Subdirección Administrativa y Financiera, Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 27/07/2017 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Oficina Asesor Jurídico | 100-44-01 | 131 | Información y datos de la Entidad | Oficina Asesor Jurídico | Representación Judicial | Jurisdicción coactiva | Jurisdicción coactiva | La finalidad de la jurisdicción coactiva consiste en recaudar en forma rápida las deudas a favor de las entidades públicas, para sí poder lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos estatales. | Oficina Asesor Jurídico | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-46-01 | 132 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Seguimiento y Medición | Seguimiento Auditorias | Seguimiento Auditorias | Una auditoría de seguimiento es el resultado de una evaluación o decisión de certificación. El objetivo de una auditoría de seguimiento es precisamente seguir la evolución de las no conformidades que solo pueden verificarse durante una auditoría física. | Asesor Control Interno | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-46-02 | 133 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Seguimiento y Medición | Seguimiento Evaluación por procesos | Seguimiento Evaluación por procesos | El seguimiento y la evaluación te permite evaluar la calidad e impacto de tu trabajo en relación con tu plan de acción y tu plan estratégico. Para que el seguimiento y la evaluación resulten realmente valiosos, tienes que haberlo planificado de manera correcta. | Asesor Control Interno | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General (Calidad) | 100-46-03 | 134 | Información y datos de la Entidad | Dirección General (Calidad) | Seguimiento y Medición | Encuestas de Evaluación del Servicio | Encuestas de Evaluación del Servicio | Una encuesta de servicio es la herramienta que nos ayuda a medir la satisfacción del cliente y obtener la información que se requiere para hacer los cambios positivos que impacten en la fidelidad de los consumidores. | Dirección General (Calidad) | 15/06/2020 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) cliente externo | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General (Calidad) | 100-46-04 | 135 | Información y datos de la Entidad | Dirección General (Calidad) | Seguimiento y Medición | Indicadores | Indicadores | Un indicador de gestión (KPI) es una forma de medir si una empresa, unidad, proyecto o persona está logrando sus metas y objetivos estratégicos. Las organizaciones utilizan indicadores de gestión en múltiples niveles para evaluar su éxito al alcanzar lo definido en la planeación estratégica. | Dirección General (Calidad) | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Dirección General (Calidad) | 100-46-05 | 136 | Información y datos de la Entidad | Dirección General (Calidad) | Seguimiento y Medición | Mejoramiento y Sostenimiento del Sistema de Gestión | Mejoramiento y Sostenimiento del Sistema de Gestión | Los sistemas orientados a la mejora continua tienen una filosofía dinámica que recurre a técnicas y metodologías que permitan la eliminación de desperdicios, el continuo incremento en la calidad y productividad, generando cada día un mayor valor agregado para los usuarios y consumidores. | Dirección General (Calidad) | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Clasificada / Uso Interno = Medio | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-46-06 | 137 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Seguimiento y Medición | Seguimiento Evaluación Plan de Mejoramiento por Áreas | Seguimiento Evaluación Plan de Mejoramiento por Áreas | Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su rendimiento, el rendimiento educativo en nuestro caso. Pueden ser de muchos tipos: organizativas, curriculares, etc. | Asesor Control Interno | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Asesor Control Interno | 100-46-07 | 138 | Información y datos de la Entidad | Asesor Control Interno | Seguimiento y Medición | Seguimiento Mapa de Riesgos | Seguimiento Mapa de Riesgos | Durante el seguimiento de riesgos se recopila información y se documentan los avances y la evolución a través del tiempo de los riesgos identificados (en el registro de riesgos). | Asesor Control Interno | 14/12/2020 | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | .XLS | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-01 | 139 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Control de Extintores | Control de Extintores | La norma técnica colombiana NTC-2885 es la que establece los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de realizar la inspección de extinguidores de incendio, la norma está preparada para uso y guía de las personas a cargo de la selección, compra, instalación, aprobación, listado, diseño y mantenimiento | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-02 | 140 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Documentos responsables del SG-SST | Documentos responsables del SG-SST | Procurar el cuidado integral de su salud. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Informar sobre cualquier accidente, incidente o cualquier situación anormal que observe. Velar permanentemente por su seguridad, la de sus compañeros, instalaciones, equipos, materiales y ambiente. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-03 | 141 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Capacitación Brigada de Emergencia | Capacitación Brigada de Emergencia | Grupo de trabajadores voluntarios y comprometidos que, en razón de su permanencia y nivel de responsabilidad, se capacitan y entrenan en primeros auxilios, rescate, salvamento, manejo de extintores, evacuación, etc., para actuar oportunamente antes, durante y después de un evento de emergencia. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) cliente externo | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-04 | 142 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Diagnostico de Condiciones de Salud y Condiciones en el Trabajo | Diagnostico de Condiciones de Salud y Condiciones en el Trabajo | El diagnóstico de condiciones de trabajo y salud son el conjunto de variables objetivas y subjetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que ésta se realiza, e incluye el análisis de aspectos relacionados con la organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-05 | 143 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Documentos SG-SST | Documentos SG-SST | Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) este tipo documental se asocia a los procedimientos, entendidos como un conjunto de acciones u operaciones específicas para llevar a cabo una actividad o proceso de conformidad con los aspectos legales o técnicos aplicables en el tema | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-06 | 144 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Evaluación Inicial Estándares Mínimos | Evaluación Inicial Estándares Mínimos | La evaluación inicial, es el paso principal para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es la base de la Planificación de este sistema, consiste en la revisión de los Estándares Mínimos propuestos en la reglamentación. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-07 | 145 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Matriz de Riesgos y Peligros | Matriz de Riesgos y Peligros | La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-08 | 146 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Plan de Mejoramiento y Actividades | Plan de Mejoramiento y Actividades | Es un proceso permanente muy importante de optimización del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que permite identificar e implementar mejoras en su diseño, estructura y en el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con la política de SST de la empresa con el objetivo. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-09 | 147 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | Conjunto de factores que una organización tiene en cuenta a partir del reconocimiento de la normatividad vigente y los diferentes peligros existentes en cada empresa. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Físico | Documentos de Archivo - Físicos | Físico | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | No publicada | NA | Si | Del articulo 20 y 21 de la Ley 1712de 2014 | N/A | Reserva parcial | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Subdirección Administrativa y Financiera | 100-47-10 | 148 | Información y datos de la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Subprogramas y Actividades | Subprogramas y Actividades | El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores. | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Medio | MEDIA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (www.idtq.gov.co) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | ||
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-48-01 | 149 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Suspensión | Suspensión Licencia de Conducción por Embriaguez | Suspensión Licencia de Conducción por Embriaguez | Todo grado de embriaguez implica la inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia de conducir y penas que pueden ser horas de acciones comunitarias para la prevención. Además de la aplicación del código penal según la región donde se cometa el acto. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (https://fcm.org.co/simit/#/home-public) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-48-02 | 150 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Suspensión | Suspensión Licencia de Conducción por Orden Judicial | Suspensión Licencia de Conducción por Orden Judicial | Por encontrarse en flagrante estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente. Por reincidir en la violación de la misma norma de tránsito en un período no superior a un año. En este caso la suspensión de la licencia será por seis meses. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (https://fcm.org.co/simit/#/home-public) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
| Dirección General | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | 100-48-03 | 151 | Información y datos de la Entidad | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Suspensión | Suspensión Licencia de Conducción por Reincidencia | Suspensión Licencia de Conducción por Reincidencia | En caso de reincidencia a infracciones de tránsito se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción. | Área Técnica Vigilancia y Control Transito | Gestión Documental | 23/10/2018 | Digital | Documentos Digitales | Digital | Español | Información Pública / Pública =Bajo | Alto | Alto | ALTA | Publicada ( Externo - Internet) | Internet SharePoint (https://fcm.org.co/simit/#/home-public) | N/A | N/A | N/A | Sin reserva | NA | NA | Si | No | Dato personal público | Fines administrativos internos y decisiones tomadas a nivel de directivos y jefes de cada área de la entidad. | Si | |
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